Apie mus

• Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai

• Vidaus dokumentai pateikti FTMC Intranete skiltyje „Viešieji pirkimai".

Sąskaitas-faktūras pagal rašytines sutartis tiekėjai turi siųsti per E-sąskaita sistemą (nedubliuoti teikiant popierines ar el. paštu). Nesant rašytinės sutarties sąskaitas-faktūras tiekėjai turi siųsti pirkimo organizatoriui el. paštu (ne į bendrą FTMC paštą, ne į Finansų skyrių). 

Pirkimo organizatorius pateikia sąskaitas registruoti ir apmokėti Dokumentų valdymo tarnybos administratorei (D409 kab.).

Teikiant sąskaitas apmokėti turi būti:

1. Nurodytas apmokėjimo šaltinis ir pasirašęs lėšų valdytojas (arba siųstas laiškas iš lėšų valdytojo el. pašto).
2. Pasirašęs padalinio pirkimo organizatorius (arba siųstas laiškas iš pirkimo organizatoriaus el. pašto).

Dėl lėšų valdytojų: jeigu mokama iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų arba biudžeto lėšų – vizuoja atitinkamų lėšų valdytojas (Centro direktoriaus pavaduotojas arba direktorius). Jeigu mokama iš projekto lėšų – nurodomas projekto numeris pagal Centro vidinę numeraciją (Dokumentų valdymo sistemos (DVS)) ir vizuoja projekto vadovas.

Esant klausimams, prašome kreiptis į padalinio pirkimo organizatorių.